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湖北省2016年福利彩票市场开拓经费绩效评价
时间:2017-10-13 15:37     
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   一、项目概况

  (一)项目立项背景 

  中国福利彩票始于1987年,以“团结各界热心社会福利事业的人士,发扬社会主义人道主义精神,筹集社会福利资金,兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人”为基本宗旨, 随着改革开放的逐步深入,彩票逐渐成为国家以社会公益事业为目的筹集资金的形式。中国福利彩票发行管理中心和各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念,通过发行销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。1987年至2016年,中国彩票已经走过了30年的历史,福利彩票已经成为中国最重要的彩票之一,经过30年的艰苦努力,中国彩票已开始走向成熟,彩票的品种不断增加、技术不断革新、销售网点逐步专业、彩民群体日趋成熟,全国福利彩票累计发行销售13,700多亿元,筹集国家公益金4,150多亿元,为社会公益事业的发展做出了重要贡献。 

  (二)项目实施情况 

  2016年彩票市场开拓经费专项资金预算为12,191万元,实际执行11,089.67万元,围绕全年绩效目标开展业务活动,项目实施情况如下: 

  1、及时完成各类宣传品印刷和分发。2016年,共印制实战手册、中奖查询表、各类海报、工作日志等831万份; 

  2、各类媒体广告及时发布。省福彩中心在各合作纸媒、网络发布各类新闻报道、广告4697篇,94%为业务宣传;发布电台广告6139次,电视广告631次,100%为业务宣传。市州完成839次,包括各类纸媒、电台、电视、网络宣传。 

  3、大力开展各类促销、业务推广活动。省福彩中心电脑票部开展快3促销,派奖活动4次,走进双色球活动2次,中福在线开展奖上奖派奖活动3次,刮刮乐开展一刮千金促销1次,走进刮刮乐活动2次,营销宣传部发布福彩社会责任报告,建设福彩文化长廊,各市州开展针对市州的营销推广活动542次; 

  4、福利彩票销售额持续增长。年初,省中心制定了突破百亿销售任务的目标,截至2016年底我省电脑票销量66.58亿元,超61亿考核任务5.58亿元,超额9.15%;视频彩票共计销售28.57亿元,超26亿考核任务2.57亿元,超额9.88%;即开票共计销售6.23亿元,超过5亿考核任务1.23亿元,超额24.6%,全省福彩总体销售量达101.38亿元,超额完成目标1.38亿元; 

  5、省福彩中心按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和彩票公益金的上缴规定,按乐透数字型彩票35%、快开型彩票28%、竞猜型彩票16%、视频型彩票和即开型彩票20%的比例提取公益金,用于社会福利、社会救助事业,2016年省福彩中心彩票销量101.38亿元,提取公益金28亿元,圆满完成目标。 

  (三)项目绩效目标 

  项目长期绩效目标是通过持续的业务宣传,结合市场动态促进销售,扩大彩民群体;传播“湖北福彩 公益先锋”的理念,塑造福彩公益品牌形象,巩固和彰显行业领导地位; 

  年度绩效目标主要是通过开展各类广告、促销、业务宣传等活动,确保各类彩票销售额实现稳定增长,为社会公益项目募集更多的资金,造福社会。按照年初制定的工作计划合理确定,达到预定的绩效目标有:(1)印刷各类宣传品400万份;(2)媒体广告次数12000次;(3)营销/业务宣传活动次数300次;(4)促销物品发放合规;(5)热敏纸采购发放合规;(5)媒体广告及时发布;(6)福彩销售额100亿元;(7)筹集彩票公益金28亿元。 

  二、绩效分析及评价结论 

  (一)绩效分析 

  1、项目立项 

  1)项目立项规范。彩票市场开拓经费项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、评估、集体决策。 

  2)绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划,与项目实施单位职责密切相关;本项目为促进社会公益事业发展所必需;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 

  3)绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,与项目单位年度工作计划数相对应、衔接,与预算确定的项目资金量相匹配。但项目绩效目标不够细化、清晰,没有很好的反映项目的实际特点和业务性质,有待完善。 

  2、资金落实 

  1)资金到位率。本项目资金主要来源于政府基金拨款,2016年预算资金到位率100%,满足了各项业务正常开展的资金需求。 

  2)到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%,保证了各类业务活动正常开展。 

  (二)评价结论 

  依据“彩票市场开拓经费绩效评价表”,通过认真审阅项目单位提供的绩效报告、项目资料,结合实地考察情况,绩效评价工作组对项目的实施情况进行了评价和打分,彩票市场开拓经费专项资金项目的综合评分结果88.2分,评价结果类型为A,对应评价结果级别为优。 

  三、主要经验及做法,存在的问题和建议 

  (一)主要经验及做法 

  1.抓游戏营销,激发市场活力。今年快3促销活动规模大、频次多、时机准、效果好,极大刺激了快3销售,其销量创单游戏年销量新高,销量增长连年维持在8%以上。 

  2.刮刮乐宣传工作形成新常态。立足现有玩法,抓好常规宣传,让刮刮乐玩法更加深入人心;对刮刮乐大奖进行重点宣传,挖掘有影响力的热点进行专项宣传炒作;抓住促销、新票上市、重大节日等特殊时点,利用报纸、网站、微信、户外等多种方式进行集中宣传,吸引彩民关注,短期内有效提升销量。 

  3.全面提升视频票营销水平。为了促进全省大厅安全稳定运行和销量提升,在421日下发了《关于全省中福在线大厅实施个性化营销工作的通知》(鄂彩发[2016]13号),在全省推广个性化营销管理的先进经验和做法;为满足彩票行业发展需求,激发从业人员创新思维,全面提升营销策划水平,精选了省内外一些优秀营销案例,编辑成册印发给各地参考借鉴,鼓励大厅开展多元化的、受彩民欢迎的营销促销。 

  4.营销宣传将重心从公益宣传转移到营销宣传上来。营销宣传部精心谋划,深入研究,加强顶层设计,推动福彩宣传理念和工作思路转型换挡。使产品宣传与形象宣传相辅相成,为福彩销售服务。 

  5.电脑票用消耗型热敏纸通过历年政府采购招标,已大大降低采购成本,2015年采购单价19.1/卷,全年采购成本2,387.5万元,2016年采购单价13.28/卷,全年采购成本1,660万元,降幅30.47% 

  (二)存在的问题 

  1、少数项目没有执行。少数项目已经编制预算,如“电脑票形象示范店巡礼    1、少数项目没有执行。少数项目已经编制预算,如“电脑票形象示范店巡礼画册”、“培育法人销售主体”、“"一体化"营销平台”等项目,但实际没有执行,预算编制还需进一步规范; 

  2、少数项目预算科目执行有偏差。比如宣传伞预算印刷费150万元,实际执行时在市场宣传推广费科目中支出56.4万元; 

  3、项目子项之间少数存在挤占、挪用问题。如:市场营销费用实际执行有超预算部分,但客观上彩票销售属市场行为,存着很多销售波动和突发因素,需要阶段性临时增加宣传经费以确保市场销售; 

  4、基础信息统计工作有待规范。目前本项目涉及的业务资料分散在各个业务部门和市州管理站,比较零散,没有做好相关的资料整理、统计等基础工作,市州报账基础资料格式不一致,不易于统计数据; 

  5、内控制度建设需要加强。对发放到市州管理站的部分宣传品的签收资料,各主管部门未留存完整,日常管理中缺乏有效的下级反馈机制;个别市州热敏纸发放记录时间早于申请时间,内部控制制度执行不到位。 

  (三)建议和改进举措 

  1)规范预算编制。应结合项目最近几年的特点、业务性质合理配置预算项目和金额,对于没有执行或执行没有政策的项目应谨慎编制预算 

  2)提高预算执行。在保证专款专用的基础上,合理划分相关的业务活动和资金量,做好统筹安排,最大限度提高资金使用水平。 

  2、改进举措 

  1)做好基础信息管理工作。规范业务部门、市州管理站的业务资料管理,做好相关业务的分类统计、归档工作。 

  2)加强内控建设。自上至下规范相关的业务流程和制度体系,包括工作汇报、信息传递、费用报销、内部稽查、物资存储/发放等,加强行业内部统一规范化管理。 

  3)统筹兼顾,合理配置资源。结合当地的经济发展、居民消费等方面,综合分析、区位等方面合理配置,避免资源浪费,最大限度发挥资金效益。 

  4)规范资金使用。严格按照项目预算资金列明的用途使用,专款专用,不得随意变更预算项目;执行过程中如确需变更预算,应履行相关的报批程序。 

  (评价机构:湖北普华立信会计师事务有限公司) 

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