首页
机构
新闻
公开
互动
服务
数据
市州

当前的位置: 首页 > 新闻 > 通知公告

湖北省2016年福利彩票系统维护费绩效评价
时间:2017-10-13 15:39     
打印 字体:

   一、  项目概况

  (一)项目立项背景 

  随着改革开放的逐步深入,彩票逐渐成为国家以社会公益事业为目的筹集资金的形式。中国彩票已经走过了30年的历史,福利彩票已经成为中国最重要的彩票之一。经过30年的艰苦努力,中国彩票已开始走向成熟,彩票的品种不断增加、技术不断革新、销售网点逐步专业、彩民群体日趋成熟。 

  彩票行业的专业性和特殊性决定了彩票销售过程中,数据传输要保证安全性要求,通讯线路必须固定专用,电脑票销售系统及附属功能软件必须常年运行无故障,中心机房内销售管理系统、数据库、快开游戏、销售终端维护等设备必须长年不间断运行,以保障全省电脑彩票的正常销售、兑奖、缴款、信息查询等服务。 

  (二)项目实施情况 

  2016年彩票系统后台运行维护专项资金预算为2,800万元,实际执行2,741.35万元,围绕全年绩效目标开展业务活动,项目实施情况如下: 

  1)系统运行维护。对电脑票销售管理系统、数据库、快开游戏、销售终端进行维护,2016年全年7*24小时,365天不间断对机房系统进行巡查检测; 

  2)硬件设备巡检。每日对机房设备进行巡检并做巡检记录5次,一年365天不间断,2016年全年共对硬件设备进行巡检1825次; 

  3)控制系统运行的故障率小于5%。电脑票4种系统全年故障率最高4.46%,控制在故障率目标范围之内; 

  4)通讯/设备的正常运行率高于95%2016年彩票系统通讯无故障,软件系统无故障,硬件设备正常运行率95.54%,总体正常运行率97.77% 

  5)电脑票销售额持续增长。截至2016年底我省电脑票销量66.58亿元,超65亿目标任务1.58亿元,完成率102.43% 

  (三)项目绩效目标 

  长期绩效目标主要是通过对中心机房及其各类系统设备进行维护,确保系统硬件正常运行、信息及时传递,从而为全省福彩销售持续增长提供有力后勤保障。 

  年度绩效目标主要是当期对中心机房及其系统设备进行定期检查、维护,及时发现和解决问题,确保整个系统正常运行。按照年初制定的工作计划合理确定,达到预定的绩效目标有:(1)设备日常维护天数350天;(2)硬件设备巡检次数1700次;(3)系统运转故障率小于5%;(4)设备/通讯正常运行率大于95%;(5)网络彩票销售额65亿。 

  二、   绩效分析及评价结论 

  (一)绩效分析 

  1、项目立项 

  1)项目立项规范。彩票系统后台运行维护经费项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、评估、集体决策。 

  2)绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划,与项目实施单位职责密切相关;本项目为彩票销售技术支持;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 

  3)绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,与项目单位年度工作计划数相对应、衔接,与预算确定的项目资金量相匹配。但项目绩效目标不够细化、清晰,没有很好的反映项目的实际特点和业务性质,有待完善。 

  2、资金落实 

  1)资金到位率。本项目资金主要来源于政府基金拨款,2016年预算资金到位率100%,满足了各项业务正常开展的资金需求。 

  2)到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%,保证了本项目各类业务活动正常开展。 

  3、评价结论 

  依据“彩票系统后台运行维护项目绩效评价评价表”,通过认真审阅项目单位提供的绩效报告、项目资料,结合实地考察情况,绩效评价工作组对项目的实施情况进行了评价和打分,形成了本项目的评分结果。彩票系统后台运行维护专项资金项目的综合评分结果87.9分,评价结果类型为A,对应评价结果级别为优。 

  三、   主要经验及做法,存在的问题和建议 

  (一)主要经验及做法 

  1、 完成了省福彩中心新技术机房的建设,实现了新老系统的无缝对接和平稳过渡,完成了老机房灾备系统建设的任务; 

  2、修订了《湖北省福利彩票技术安全管理规范》,加强销售、摇奖开兑注销等各类技术操作规范管理,进一步完善技术管理流程和制度,保障日常销售、摇奖、开奖、兑奖、结算过程中的风险点可控; 

  3、完善了技术工作应急预案并进行了演练,做到责任到人,双人审核,及早发现排除系统设备故障,保障系统稳定运行; 

  4、加强了系统监控管理,增加了网络监控报警程序,改进了通讯管理和内部信息网功能,更新升级了核心设备。 

  (二)存在的问题 

  1、少数项目没有执行。少数项目已经编制预算,如“刮刮乐促销游戏开发”、“新时时彩改造”等项目,但实际没有执行,预算编制还需进一步规范; 

  2、项目子项之间挤占、挪用资金突出。如:即开票技改服务费预算585万元,因销量提升,实际执行820.67万元,超出资金挤占了其他单项资金; 

  3、基础资料、档案的保存和记录工作有待规范。目前本项目涉及的巡检记录、日志等资料为手工记录本,无规范的格式,2016年的记录放置在首义路机房,不易于检查、统计数据; 

  42016年省级巡检工作会议由省福彩中心进行组织,但管理部门仅参与会议,会议纪要由武汉管理站记录保存,管理部门未记录留存。 

  (三)建议和改进举措 

  1、政策建议 

  1)规范预算编制。应结合项目最近几年的特点、业务性质合理配置预算项目和金额,对于没有执行或执行没有政策的项目应谨慎编制预算; 

  2)提高预算执行。在保证专款专用的基础上,合理划分相关的业务活动和资金量,做好统筹安排,最大限度提高资金使用水平。 

  2、改进举措 

  1)规范基础信息管理工作。制定巡检记录、日志、设备故障记录的规范格式,按照相关管理制度进行规范化的登记和信息统计,按业务类型做好档案记录的归档保存工作; 

  2)强化巡检安排和执行情况的控制。省中心对市州管理站具有管理监控的职责,年度安排的巡检计划应由省中心进行会议记录和执行跟踪,对市州管理站开展的巡检应进行管理监控和考核。 

  (评价单位:湖北普华立信会计师事务有限公司) 

关闭
相关链接