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湖北省2016年福利彩票其他业务经费绩效评价
时间:2017-10-13 15:43     
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   一、   项目概况

  (一)项目立项背景 

  中国福利彩票始于1987年,以团结各界热心社会福利事业的人士,发扬社会主义人道主义精神,筹集社会福利资金,兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人,即扶老、助残、救孤、济困为宗旨。为促进全省福彩系统健康发展,根据《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》、《关于调整中国福利彩票网点即开票业务费计提比例有关事宜的通知》和《湖北省民政厅、湖北省财政厅关于进一步加强和规范中福在线即开型彩票管理的通知》等相关规定,需要在行业内部开展各类业务培训、公证、规范化建设、内部审计、运营管理等活动,在实现福彩销售额持续增长的同时,让福彩品牌在社会中形成良好的口碑效应,成为募集社会公益资金的稳定来源渠道。 

  (二)项目实施情况 

  2016年围绕绩效目标开展业务活动,取得了较好的成绩。项目实施情况如下: 

  1)公证活动有序开展。电脑票部快开彩票开奖公证活动由武汉市黄鹤公证处负责,2016年全年完成开奖公证活动358次。 

  2)各类培训活动按时开展。全年共计完成各类培训活动共计166次,其中省福彩中心完成9次,包括市场管理员培训2次,新游戏、促销活动培训1次,电工技能培训1次,操作系统、数据库、网络安全培训1次,中福在线销售厅经理培训1次,监察审计部和财务部门业务培训3次 ;市州完成157次,涉及各类业务促销、宣传培训。 

  3)站点规范化建设初具规模。彩票旗舰店是具备统一店面,统一着装,文明用语,优质服务的高销量的彩票销售示范店。2016年全省完成彩票示范旗舰店56家,验收44家,在省内福彩行业发挥了较好的示范作用。 

  4)内部审计工作如期完成。2016年,省福彩中心组织并完成了全省范围内行业系统的各类审计业务6项,涉及2015年财务票据清理、2015年年度财务审计、2015年税务清算专项审计、2016年资产清查专项审计、2015年部分市州35个中福在线大厅财务审计、2016年部分市州中福在线大厅审计,对于防范和发现问题起到了一定的监控作用。 

  5)公益活动显现福彩魅力。为了回馈社会,更好的体现福彩资金的公益特性,2016年,省福彩中心及市州管理站共计开展了形式多样的公益活动40次,涉及公益支出金额137.63万元,帮助了一批困难群体,让他们对生活充满信心,感受到了社会的温暖。 

  7)中福在线视频彩票销售额持续增长。截至2016年底我省已开通运营中福在线大厅达105个,其中新建大厅15个,建立分厅8个,累计调配销售终端268台。2016年全省中福在线视频彩票共计实现销售额28.58亿元,完成年度目标任务的105.85%,销售总量全国排名第6位,占全省福利彩票销售总量的28.3%;销量较2015年同比增幅2.91亿元,增长率11.34%,增长率全国排名第5位;单机日均销量达3,646元,全国排名第4,2015年增长11.06% 

  8)刮刮乐即开票销售业务完成预期目标。为突出品牌效应,省福彩中心为全省投注站统一配备刮刮乐销售桌、展示柜、展示牌等硬件设施,统一刮刮乐销售形象,并将展示成效纳入管理员考核指标,提升销售层次。同时根据投注站资源配置情况调整站点额度,强化站点刮刮乐必销信念和决心。有付出就有回报,2016年我省刮刮乐共计销售6.23亿元,销售总量全国排名第八位,同比2015年增长38.34%,增幅全国排名第一。 

  (三)项目绩效目标 

  项目长期绩效目标是通过行业规范化管理和运营,确保全省福彩销售额持续增长,为国家公益项目募集更多资金。 

  年度绩效目标主要是通过开展各类培训、公证、站点规范化建设、稽核审计等专项业务活动,规范行业运营,促进年度福彩销售额再创新高。按照年初制定的工作计划合理确定,预期达到的绩效目标有:(1)开展各类培训活动数量150次;(2)开奖活动公证符合规定;(3)站点规范化建设100%达标;(4)稽查审计工作当年及时完成;(5)完成上交各项税收272万元;(5)中福在线销售额27亿元;(6)刮刮乐销售额4.5亿元;(7)开展公益活动数量30次。 

  二、   绩效分析及评价结论 

    

    

  (一) 项目立项 

  1、项目立项规范。其他专项业务经费项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、评估、集体决策。 

  2、绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划,与项目实施单位职责密切相关;本项目为促进社会公益事业发展所必需;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 

  3、绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,与项目单位年度工作计划数相对应、衔接,与预算确定的项目资金量相匹配。但项目绩效目标不够细化、清晰,没有很好的反映项目的实际特点和业务性质,有待完善。 

  (二)资金落实 

  1、资金到位率。本项目资金主要来源于政府基金拨款,2016年预算资金到位率100%,满足了各项业务正常开展的资金需求。 

  2、到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%,保证了各类业务活动正常开展、市州中福在线大厅日常运营。 

  (三)评价结论 

  依据“其他专项业务经费绩效评价表”,通过认真审阅项目单位提供的绩效报告、项目资料,结合实地考察情况,绩效评价工作组对项目的实施情况进行了评价和打分,形成了本项目的评分结果。其他专项业务经费项目的综合评分结果85分,评价结果类型为B+,对应评价结果级别为良。 

    

  三、 主要经验及做法,存在的问题和建议 

  (一)主要经验及做法 

  1.完善规章制度,抓大厅日常管理。一是510日转发了“中福彩中心《关于进一步加强中福在线安全管理工作》的通知”(鄂彩函[2016]61号),同时下发了《中福在线销售厅工作日志登记簿》、《中福在线销售厅保安员工作日志登记簿》、《中福在线装修规范》等管理手册,强化大厅晨会制度和安全检查工作的落实;二是通过全省视频监控平台,对大厅服务情况进行抽查,对不符合规范的现象坚持进行点名通报并督促整改,同时实行典型引路,推广荆门长宁大厅、襄阳长虹路厅等优秀大厅的做法和管理经验,通过这一举措使得大厅服务水平和意识得到了很大提升;三是为激励员工工作积极性和主动性、加强服务意识,先后下发了《关于加强全省中福在线销售厅人员绩效考核管理的通知》(鄂彩发[2016]15号)及《关于加强全省中福在线销售厅人员绩效考核管理的补充通知》(鄂彩发[2016]17号),对全省大厅人员绩效考核办法进行调整和完善,通过市场手段促进大厅优胜劣汰,鼓励多劳多得;四是为更好开发新彩民、稳定老彩民,促进全省大厅安全稳定运行和销量提升,在421日下发了《关于全省中福在线大厅实施个性化营销工作的通知》(鄂彩发[2016]13号),在全省推广武汉的个性化营销管理的先进经验和做法;五是为了满足彩票行业发展需求,激发从业人员创新思维,全面提升营销策划水平,精选了省内外一些优秀营销案例,编辑成册印发给各地参考借鉴,鼓励大厅开展多元化的、受彩民欢迎的营销促销。 

  2.抓终端优化配置。一是根据省中心统一部署,为了做好全省中福在线引入法人代销服务工作,于421日下发了《关于加快推进中福在线大厅引入法人代销服务工作的通知》(鄂彩函[2016]46号),并按照流程完成了仙桃、天门、荆州、宜昌等地引入法人代销服务工作;二是通过对湖南大厅的走访和学习,以及对我省大厅的实地调研,提出终端资源配置优化建议,620日下发了《关于加强全省中福在线终端优化配置的通知》(鄂彩函[2016]76号),督促各市州管理站对大厅现有闲置终端资源限期进行调配,今年累计调配终端共计268台次,通过优化资源,充分提高了现有大厅上座率和单机销量,同时也解决了目前新厅销售终端短缺困境,加快了新厅运营进度。 

  3.抓强势促销宣传。为实现我省冲刺百亿的年度目标任务,大力开展了彩民回馈促销活动,一是自518日起在全省开展“公益中福,幸运加倍”活动,截至89日,我省累计销售额为6.36亿元,与去年同期相比增幅9.4%;二是自612日起开展了“中福在线奖上奖,千万豪礼大派送”彩民回馈活动,截至728日,活动期间我省销售额为3.64亿元,与去年同期相比增幅13%,全省单日平均销量达775万元,单机日均销量达3549元。三是自88日起开展了“中福在线奖上奖,1800万大派送”活动,截至1031日,活动期间共销售6.5亿元,与去年同期相比增幅14.7%,单日平均销量为765万元,单机日均销量达3506元。四是督促各市州开展配套促销活动。今年以来武汉、咸宁、荆州、荆门、宜昌、襄阳等地为圆满完成全省百亿冲刺任务,都陆续开展了彩民回馈活动,通过活动有效刺激了销量的大幅提升, 12月份我省日均销量达918万元,并创造了日销售1008万的历史最高记录,较2015年同期增幅20.8% 

  4.狠抓规范管理,确保市场安全。把安全放在首位,积极创造条件,强化组织保障。特别是针对户外卖场出台一系列规范流程:一是印发《关于规范2016年刮刮乐户外卖场的通知》,健全规章制度,强化制度防控;二是制定《刮刮乐大卖场销售合作协议书》(样本),要求引进的法人营销主体必须在开展合作前签订销售协议,明确责任、权利和义务,缴纳风险抵押金;三是严格财务管理,防范资金风险,规范宣传经费使用管理和户外卖场费用核报工作,按财务管理规定要求,做好票据审核工作,实行一事一报据实报账;四是加强审计监督,做好资料归档。 

  5.刮刮乐宣传工作形成新常态。一是立足现有玩法,抓好常规宣传,向报纸专栏、网站、微信平台上刊登提供稿件191篇,让刮刮乐玩法更加深入人心;二是对刮刮乐大奖进行重点宣传,挖掘有影响力的热点进行专项宣传炒作;三是抓住促销、新票上市、重大节日等特殊时点,利用报纸、网站、微信、户外等多种方式进行集中宣传,吸引彩民关注,短期内有效提升销量。 

  6.积极开展各类促销活动。一是分两批组织优秀站点和管理员赴北京参加“走进刮刮乐”活动,激发全省投注站销售热情;二是在7月份开展刮刮乐“宣传推广月”活动,积极引入法人主体参与销售管理服务,加强主渠道宣传展示、建立站点管理电子档案、加大主渠道管理力度,并在城区广场、乡镇或人流集中区域,组织小规模销售队伍开展刮刮乐小卖场活动;三是9261029,在参与刮刮乐全国统一营销活动的同时,全省配套开展促销活动,搭建了我省刮刮乐促销平台,配套开展“一刮千金”奖上奖,3D能中5000元的全省促销,对站点、彩民、管理分不同层次进行激励;四是12131日,继续利用促销平台,对彩民开展全票种 “回馈彩民新惊喜,2D奖金1000元”的年底回馈彩民活动,调动了彩民和站点的积极性,确保销量稳定。 

  (二)存在的问题 

  1、少数项目没有执行。少数项目已经编制预算,如“打击私彩专项业务经费”、“全省站点轮训费”等项目,但实际没有执行,预算编制还需进一步规范。 

  2、少数项目预算执行不理想。市州业务培训费预算235万元,实际执行78.43万元,预算执行率33.37% 

  3、少数项目资金存在统筹使用现象。但客观上彩票销售属市场行为,存着很多销售波动和突发因素,会存在临时部分业务费用互相调剂使用的问题。 

  4、基础信息统计工作有待规范。目前本项目涉及的部分业务资料分散由各个业务部门和市州管理站管理存档,比较零散,没有及时做好相关的资料整理、统计和归档等基础工作。 

  5、内控制度建设需要加强。对市州管理站的日常业务管理缺乏较完善的业务流程和制度规范体系,例如:各市州资金使用情况汇报,有些市州三言两语、轻描淡写,有些市州业务汇报比较空洞等等,没有更好的反映实际情况。部分市州没有设置相关内部控制制度。 

  6、主渠道销售仍然困难重重,部分站点仍将刮刮乐销售当作负担与压力,被动销售刮刮乐的局面仍没有得到改善,特别是自20169月份以来,受快3加奖影响,销量急速下滑。 

  (三)建议和改进举措 

  1.政策建议 

  1)规范预算编制。应结合项目最近几年的特点、业务性质合理配置预算项目和金额,对于没有执行或没有政策明文规定的项目应谨慎编制预算。 

  2)统筹兼顾,合理配置资源。结合当地的经济发展、居民消费等方面,综合分析、考虑在线大厅数量、区位等方面合理配置,避免重复建设,最大限度发挥资金效益。 

  2.改进举措 

  1)提高预算执行。在保证专款专用的基础上,合理划分相关的业务活动和资金量,做好统筹安排,最大限度提高资金使用水平。  

  2)做好基础信息管理工作。规范业务部门、市州管理站的业务资料管理,做好相关业务资料的分类统计、归档工作。 

  3)加强内控建设。自上至下规范相关的业务流程和制度体系,包括工作汇报、信息传递、内部稽查、物资收放等,加强行业内部统一规范化管理。 

  4)挖掘市场潜力,完善销售激励。统计分析各地销售情况的同时,做好必要的市场调研、宣传工作,完善销售站点的奖励机制,调动销售站点的积极性,变被动销售为主动营销。 

  5)规范资金使用。严格按照项目预算资金列明的用途使用,专款专用,不得随意变更预算项目;执行过程中如确需变更预算,应履行相关的报批程序。 

    

  (评价单位:湖北普华立信会计师事务有限公司) 

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